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新沂市人民法院2020年度部门预算公开
  发布时间:2020-02-20 15:56:51 打印 字号: | |

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目

七、一般公共预算支出预算表(功能科目

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

新沂市人民法院是国家审判机关,在地域管辖或指定集中管辖范围内依法独立行使审判权。其主要职责是:

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民 事等一审案件。

(二)受理由上级人民法院指定管辖的刑事、民事等案件。

(三)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请;审 理中级人民法院指令再审的各类案件。

(四)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗 诉案件。

(五)依法行使司法执行权和司法决定权。

(六)依法执行应由本院执行的案件和由上级人民法院指 定执行案件;办理外地法院委托执行的案件。

(七)调查研究审判工作的法律政策及疑难问题,提出解 决问题的办法和意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八)对本院的员额法官和其他工作人员开展思想政治教 育, 组织专业培训;按照权限和职责要求管理法官和其他工作人员。

(九)负责本院的司法巡查、审务监督等法院内部监督工


 

作。

(十)负责本院的司法行政和信息化工作;管理本院有关经费和物资装备。

(十一)在审判工作中宣传法治,教育公民自觉遵守宪法、 法律。

(十二)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、行政装备科、政治部、立案庭(诉讼服务中心)、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、少年家事审判庭、速裁庭、审判管理办公室、司法警察大队、执行局(执行指挥中心)。派出 法庭:双塘人民法庭、瓦窑人民法庭、窑湾人民法庭、马陵山人民法庭。本部门无下属单位。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1具体包括:新沂市人民法院本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中 全会精神,紧紧围绕中央、省市委及上级法院的工作要求与部署, 聚焦我市“转型出关、生态宜居、开放枢纽、善治样本”四大决策,积极作为,高效司法,努力为全市经济社会全面发展提供强有力的司法保障和优质的司法服务。

一是坚持服务大局,进一步优化司法环境。紧扣市委中心工 作,更加主动地将审判工作融入经济社会发展大局。纵深推进扫 黑除恶专项斗争,认真落实《关于防范和惩治民间借贷涉“套路贷” 的工作意见》,坚决打击暴力犯罪和涉民生权益犯罪,全力维护我 市和谐稳定。妥善处理涉企纠纷,平等保护企业经营权;加强对涉 及现代服务业案件的研判,提高处理新类型案件的能力与水平;高 效推进破产工作,促进产业转型升级。依法审理金融纠纷案件,防 范和化解金融风险。

二是坚持司法改革,进一步提升司法效能。深入推进司法责 任制改革,不断提高办案质量与效率。深化“分调裁审”机制改革, 健全案件繁简分流机制,优化司法资源配置。推进跨域诉讼服务 改革,加速诉讼事项跨区域远程办理、跨层级联动办理。探索辅助 性事务外包新模式,推进审判辅助事务集约化管理、社会化服务。 积极运用综合送达管理系统,推进集中送达机制改革,提升司法送 达成功率。完成省高院交办的探索“与个人破产制度功能相当的 试点工作”,为建立个人破产制度打下坚实基础。

三是坚持为民宗旨,进一步完善司法服务。不断深化涉民生案件的审判执行工作,切实保护群众的合法权益。加快推进诉讼服务一体化、标准化、智能化、集约化建设,建立网上服务、自助服务、人工服务于一体的多层次诉讼服务体系。坚持发展新时代,枫 桥经验”,强化诉源治理,切实完善纠纷多元化解机制,及时将矛盾化解在基层、解决在当地。深入开展普法宣讲、法律咨询服务,助力基层公共法律服务网络建设,满足人民群众日益增长的司法需求。

四是坚持从严治院,进一步树立司法公信。始终把政治建设放在首位,大力实施“党建+”工程,不断完善“融入式”党建机制,坚定理想信念,坚守法治信仰。加大履职能力培训力度,强化教育培训针对性和实效性,努力提升队伍整体素质。加强法官职业道德建设,教育引导法官恪守公平正义。不断完善廉政风险防控机制, 以“钉钉子”精神抓实作风建设,努力营造“法官清廉、法院清正、司法清明”的司法生态。

 

 

 


第二部分 2020年度部门预算表

公开01






收支预算总表

部门名称:新沂市人民法院

 




单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3932.00 

一、一般公共服务支出


一、基本支出

2037.50 

      1. 一般公共预算

3932.00 

二、外交支出


二、项目支出

1894.50 

      2. 政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出

 3932.00



三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探工业信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出






十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十、其他支出




当年收入小计

3932.00 

当年支出小计

3932.00 

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

3932.00 

支出合计

3932.00 

 

公开02



收入预算总表

部门名称:新沂市人民法院

 


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

3932.00 

一般公共预算资金

小计

3932.00 

公共财政拨款(补助)资金

3932.00 

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


 

 

公开03





支出预算总表

部门名称:新沂市人民法院




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

3932.00 

2037.50 

1894.50 



 

 

公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:新沂市人民法院



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3932.00 

一、基本支出

2037.50 

二、政府性基金预算


二、项目支出

1894.50 



三、单位预留机动经费


收入合计

3932.00 

支出合计

3932.00 

 

 

公开05



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:新沂市人民法院


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

3932.00

204

公共安全支出

3932.00 

20405

法院

3932.00 

2040501

行政运行

2037.50

2040502

一般行政管理事务

650.00

2040504

案件审判

1004.50

2040505

案件执行

140.00

2040599

其他法院支出

100.00




注:科目编码科目名称为必填项。


 

公开06



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:新沂市人民法院


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2037.50 

301

工资福利支出

1731.48

30101

基本工资

566.67

30102

津贴补贴

840.06

30103

奖金

47.22

30104

社会保障缴费

277.53

302

商品服务支出

246.56

30201

办公费

81.10

30217

公务接待费

8.00

30228

工会会费

13.40

30231

公务用车运行维护费

48.00

30239

其他交通费用

93.64

30299

其他商品和服务支出

2.42

303

对个人和家庭补助支出

59.46

30302

退休费

50.64

30305

生活补助

8.82




注:科目编码科目名称为必填项。


 

公开07



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:新沂市人民法院


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

3932.00

204

公共安全支出

3932.00 

20405

法院

3932.00 

2040501

行政运行

2037.50

2040502

一般行政管理事务

650.00

2040504

案件审判

1004.50

2040505

案件执行

140.00

2040599

其他法院支出

100.00




注:科目编码科目名称为必填项。




 

 

 

公开08



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:新沂市人民法院


单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 2037.50

301

工资福利支出

1731.48

30101

基本工资

566.67

30102

津贴补贴

840.06

30103

奖金

47.22

30104

社会保障缴费

277.53

302

商品服务支出

246.56

30201

办公费

81.10

30217

公务接待费

8.00

30228

工会会费

13.40

30231

公务用车运行维护费

48.00

30239

其他交通费用

93.64

30299

其他商品和服务支出

2.42

303

对个人和家庭补助支出

59.46

30302

退休费

50.64

30305

生活补助

8.82

注:科目编码科目名称为必填项。


 

 

09        








一般公共预算三公经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称:新沂市人民法院






单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 173

153 

0

145 

25 

120 

8 

0 

20 

 

公开10



 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算

 

部门名称:新沂市人民法院


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

















注:科目编码科目名称为必填项

本单位无政府性基金预算,本表为空

 


 

公开11



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:新沂市人民法院


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

246.56 

302

商品服务支出

246.56

30201

办公费

81.10

30217

公务接待费

8.00

30228

工会会费

13.40

30231

公务用车运行维护费

48.00

30239

其他交通费用

93.64

30299

其他商品和服务支出

2.42




注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.科目编码科目名称为必填项。

 

公开12







政府采购支出预算表


部门名称:新沂市人民法院




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计





195.00


一、货物A

法院信息化建设

办公设备购置

打印机

集中采购

3.00



法院信息化建设

办公设备购置

信息设备

集中采购

10.00



法院信息化建设

办公设备购置

门禁

集中采购

7.00



法院信息化建设

维护费

维护费

集中采购

10.00



法院信息化建设

办公设备购置

云平台

集中采购

10.00



业务费

办公设备购置

办公桌椅

集中采购

30.00



业务费

公务用车购置

执法执勤车辆

集中采购

25.00



业务费

印刷费

印刷材料

集中采购

30.00



业务费

物业费

物业管理

集中采购

30.00



业务费

办公设备购置

更新空调

集中采购

40.00


二、工程B







三、服务C

















































注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。



第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于批复2020年部门预算的通知》(新政发〔20201号)填列。

新沂市人民法院2020年度收入、支出预算总计7864万元,与上年相比收、支预算总计各增加122.42万元,增长3.21 %。其中:

(一)收入预算总计3932.00万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3932.00万元。

1)一般公共预算收入预算3932.00 万元,与上年相比增加122.42万元,增长3.21%。主要原因是人员工资较上年度有所增加

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%主要原因是我院无政府性基金预算

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %主要原因是我院无财政专户管理资金收入预算

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%主要原因是我院无其他资金收入预算

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%主要原因是我院无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计3932.00万元。包括:

1.公共安全(类)支出3932.00万元,主要用于人员工资, 办案业务费支出,案件审判,案件执行及其他法院支出等。与上年相比增加122.42万元,增长3.21%。主要原因是人员工资较上年度有所增加

2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是主要原因是我院未安排结转下年资金预算

此外,基本支出预算数为2037.5万元。与上年相比增加132.42万元,增加6.95%。主要原因是人员工资较上年度有所增加

项目支出预算数为1894.5万元。与上年相比减少10万元,减少0.53%。主要原因是压缩了部分项目支出

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是我院无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

新沂市人民法院本年收入预算合计3932.00万元,其中:

一般公共预算收入3932.00万元,占100 %

政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %

财政专户管理资金 0万元,占 0  %

其他资金 0 万元,占 0  %

上年结转资金 0 万元,占 0  %

 

三、支出预算情况说明

新沂市人民法院本年支出预算合计3932.00万元,其中:

基本支出2037.5万元,占51.82 %

项目支出1894.5 万元,占48.18 %

单位预留机动经费 0万元,占0  %

结转下年资金  0 万元,占0 %

四、财政拨款收支预算总情况说明

新沂市人民法院2020年度财政拨款收、支总预算7864.00万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加122.42万元,增长3.21 %。主要原因是人员工资较上年度有所增加

五、财政拨款支出预算情况说明

新沂市人民法院2020年财政拨款预算支出3932.00万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)   122.42万元,增长3.21 %。主要原因是人员工资较上年度有所增加

其中:

公共安全(类)

1、法院(款)行政运行(项)支出2037.50万元,与上年相 比增加132.42万元,增长6.95%。主要原因是人员工资较上年度有所增加

2、法院( 款)一般行政管理事务(项)支出650万元,与上年度相比减少30万元,减少4.41%。主要原因是减少了审判法庭维修支出

3、法院(款)案件审判(项)支出1004.5万元,与上年度相 比增加50.00万元,增长5.24%。主要原因是新增破产案件保障经费项目支出

4、法院(款)案件执行(项)支出140万元,与上年度相 比增加20万元,增加16.67%主要原因是新增涉案标的物评估费支出

5、法院(款)其他法院支出(项)支出100万元,与上年度相比减少50万元,减少33.33%主要原因是压缩了审判绩效管理经费支出

六、财政拨款基本支出预算情况说明

新沂市人民法院2020年度财政拨款基本支出预算2037.50万元,其中:

(一)人员经费1790.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助的补助支出。

(二)公用经费246.56万元。主要包括:办公费、、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

新沂市人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出预算3932.00万元,与上年相比增加122.42万元,增长3.21%。主要原因是人员工资较上年度有所增加

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

新沂市人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3932.00万元,其中:

(一)人员经费1790.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助的补助支出。

(二)公用经费246.56万元。主要包括:办公费、、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

新沂市人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出145万元,占三公经费的94.77 %;公务接待费支出8万元,占三公经费的5.23 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,上年预算增加0万元主要原因本单位无人员因公出国。

2.公务用车购置及运行费预算支出145万元。其中:

1)公务用车购置预算支出25万元,上年预算增加25   万元主要原因执法执勤车辆更新

2)公务用车运行维护费预算支出120万元,上年预算增加(减少)0万元与上年度一致

3.公务接待费预算支出8万元,上年预算增加(减少)0万元与上年度一致

新沂市人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,上年预算增加(减少)0万元主要原因本单位无会议费预算安排。

新沂市人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20 万元,上年预算增加(减少)0万元与上年度一致

十、政府性基金预算支出预算情况说明

新沂市人民法院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出246.56

万元,与上年相比减少2.51万元,降低1.01 %。主要原因是:在编人员较上年度减少4人,经费相应减少

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额195万元,其中:拟采购货物支出155万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出40万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备1台(套)。

、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1894.50万元;本部门单位整体支出(R纳入、未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金1894.50万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主  要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,  因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利  费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电  费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维  护费及其他费用。

十、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指 反应法院的基本支出。

十一、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务

(项):指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。十二、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):

指反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的  支出。

十三、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):  指反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对  各种非诉执行活动的支出。

十四、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指反应除上述项目外其他用于法院方面的支出。

十五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、  办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 
责任编辑:新沂市人民法院