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新沂市人民法院2019年度部门预算公开
  发布时间:2020-02-20 15:55:47 打印 字号: | |

第一部分 部门概况一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释


 

 

 


 

一、 主要职能

第一部分 部门概况


一、部门主要职能

新沂市人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权, 对本市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民 事、行政等一审案件。

(二)受理由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政 等案件。

(三)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请;审 理中级人民法院指令再审的各类案件。

(四)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗 诉案件。

(五)依法行使司法执行权和司法决定权。

(六)依法执行应由本院执行的案件和由上级人民法院指 定的执行案件;办理外地法院委托执行的案件。

(七)调查研究审判工作的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八)对本院的法官和其他工作人员开展思想政治教育,  组织专业培训;按照权限和职责要求管理法官和其他工作人员。


 

(九)负责本院的司法行政和司法技术鉴定工作;管理本 院有关经费和物资装备。

(十)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、 法律。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、行政

装备科、政治处、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、 事审判庭、少年家事审判庭、行政审判庭、执行裁决庭、审判 监督庭、审判管理办公室、司法鉴定科、司法警察大队、执行 局。派出法庭:双塘人民法庭、瓦窑人民法庭、窑湾人民法庭、  马陵山人民法庭。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1家,具体包括:新沂市人民法院本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察徐州重要指示,认真落实市委及上级法院工作部署,以审判工作为中心,以服务高质量发展为重点,忠实履行司法职责, 步推进司法改革,不断强化队伍建设,全力建设智慧法院, 为决胜全面建成小康社会、加快我市“两城一地”建设进程提供坚强司法保障。

一是充分发挥审判职能,在服务发展上有新作为。认真落实  优化营商法治环境新举措,持续开展“司法服务企业”活动, 为民营企业发展提供更加有力司法服务和保障。持续深入推进


 

扫黑除恶专项斗争,切实提升涉黑案件审理水平,增强人民群  众安全感。继续攻坚克难,建立和完善执行长效机制,全力兑  现当事人的合法权益,助推社会诚信体系建设,确保如期实现  “基本解决执行难”目标。

二是稳步推进司法改革,在提升效能上有新突破。落实司 法体制配套改革要求,按时完成内设机构改革。完善繁简分流  机制,推广适用要素式审理、令状式裁判等模式,深入推进交  通事故案件一体化处理等工作,提高办案效率。完善专业化审  判机制,提高精细化办案水平。严格落实人民陪审员随机抽取  制度,认真做好新任命人民陪审员使用工作。大力推进智慧法  院建设,探索推广人工智能在审判执行工作中的应用。完善审  判监督管理机制,落实好审委会、专业法官会议、院庭长监督  指导职责,统一裁判尺度,强化规范化办案。

三是深入推进司法为民,在保障民生上有新成效。丰富诉讼服务功能,探索推行24小时诉讼服务岗” “诉讼服务云平”等模式,提供更加方便快捷的诉讼服务。积极参与基层社  会治理,推进诉调对接工作,促使更多矛盾纠纷源头化解、案  外化解。落实服务乡村振兴战略计划,深入开展“走访帮扶”  活动,及时掌握和解决群众法治诉求,扎实推进为民办实事工  程。深入开展普法宣传教育,切实增强群众懂法、守法、用法  的意识。

四是大力加强队伍建设,在增强能力上有新举措。坚持党 的领导,引导全院干警以习近平新时代中国特色社会主义思想  武装头脑、指导实践、推动工作。深入推进党建“双评双争”  活动开展,切实提升干警争先创优能力与水平,让更多的创新  成果转化为工作实绩。坚持严管与厚爱相结合,提升干警的归


 

属感与队伍的凝聚力。深入开展“形式主义、官僚主义集中整  ” “作风建设突破年”等活动,认真梳理、整改存在问题, 不断优化工作作风。严格落实“两个责任”,紧盯“四风”新  动向、新变化,持之以恒正风肃纪,确保公正廉洁司法。


 

第二部分 2019年度部门预算表

 


公开 01


收支预算总表


部门名称:新沂市人民法院 单位:万元

收入

支出

 

项目名称

 

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3809.58

一、一般公共服务支出


一、基本支出

1905.08

1. 一般公共预算

3809.58

二、外交支出


二、项目支出

1904.5

 

2. 政府性基金预算


 

三、国防支出


三、单位预留机动经


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出

3809.58



三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支






十八、住房保障支出






十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支






二十一、其他支出




当年收入小计

3809.58

当年支出小计

3809.58

上年结转资金


结转下年资金


 

收入合计

 

3809.58

支出合

 

3809.58


 

 

 


公开 02


收入预算总表


部门名称新沂市人民法院 单位:万元

 

项目名称

 

金额

 

收入总计

 

3809.58

 

 

 

一般公共预算资金

 

小计

 

3809.58

 

公共财政拨款(补助)资金

 

3809.58

 

专项收入


 

政府性基金

 

小计


 

 

 

财政专户管理资金

 

小计


 

专户管理教育收费


 

其他非税收入


 

 

 

 

 

 

其他资金

 

小计


 

事业收入


 

经营收入


 

其他收入


 

债务资金(银行贷款)


 

 

上年结转和结余资金

 

小计


 

其中:动用上年结转和结余资金



 

 

 


公开 03


支出预算总表


 

部门名称:新沂市

人民法院 单位:万元

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

单位预留机动经费

 

结转下年资金

 

3809.58

 

1905.08

 

1904.5



 

 

 

 

 


公开 04


财政拨款收支预算总表


部门名称:新沂市人民法

单位:万元

 

收入

 

支出

 

 

项目名称

 

 

金额

 

支出用途

 

项目名称

 

金额

 

一、一般公共预算

 

3809.58

 

一、基本支出

 

1905.08

 

二、政府性基金预算


 

二、项目支出

 

1904.5



 

三、单位预留机动经费


 

收入合计

 

3809.58

 

支出合计

 

3809.58


 

 

 

 

 


公开 05


财政拨款支出预算表(功能科目)


部门名称:新沂市人民法

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

3809.58

 

204

 

公共安全支出

3809.58

 

20405

 

法院

3809.58

 

2040501

 

行政运行

1905.08

 

2040502

 

一般行政管理事务

680

 

2040504

 

案件审判

954.5

 

2040505

 

案件执行

120

 

2040599

 

其他法院支出

150

注:科目编码科目名称为必填项。


 


公开 06


财政拨款基本支出预算表(经济科目)


部门名称新沂市人民法院 单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1905.08

 

301

工资福利支出

1599.06

 

30101

基本工资

513.24

 

30102

津贴补贴

737.51

 

30103

奖金

42.77

 

30104

社会保障缴费

305.54

 

302

商品服务支出

249.07

 

30201

办公费

10

 

30202

印刷费

10

 

30205

水费

5

 

30207

邮电费

20

 

30211

差旅费

20

 

30213

维修费

15

 

30217

公务接待费

8

 

30226

劳务费

3.7

 

30228

工会会费

13.8

 

30231

公务用车运行维护费

48

 

30239

其他交通费用

93.28

 

30299

其他商品和服务支出

2.29

 

303

对个人和家庭补助支出

56.95

 

30302

退休费

47.94

30305

生活补助

8.82


 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 


公开 07


一般公共预算支出预算表(功能科目)


部门名称:新沂市人民法院 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

3809.58

 

204

 

公共安全支出

3809.58

 

20405

 

法院

3809.58

 

2040501

 

行政运行

1905.08

 

2040502

 

一般行政管理事务

680

 

2040504

 

案件审判

954.5

 

2040505

 

案件执行

120

 

2040599

 

其他法院支出

150

注:科目编码科目名称为必填项。


 

公开 08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称新沂市人民法院 单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

 

1905.08

301

工资福利支出

1599.06

30101

基本工资

513.24

30102

津贴补贴

737.51

30103

奖金

42.77

30104

社会保障缴费

305.54

302

商品服务支出

249.07

30201

办公费

10

30202

印刷费

10

30205

水费

5

30207

邮电费

20

30211

差旅费

20

30213

维修费

15

30217

公务接待费

8

30226

劳务费

3.7

30228

工会会费

13.8

30231

公务用车运行维护费

48

30239

其他交通费用

93.28

30299

其他商品和服务支出

2.29

303

对个人和家庭补助支出

56.95

30302

退休费

47.94

30305

生活补助

8.82

30309

奖励金

0.19







注:科目编码科目名称为必填项。


 

 


公开 09


三公经费、会议费、培训费支出预算表


 

部门名称:新沂市人民法院 单位:万元

 

 

合计

“三公”经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

小计

因公出 国(境

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

148

 

0

 

0

 

120

 

0

 

120

 

8

 

0

 

20

 

 


公开 10


政府性基金预算财政拨款支出预算表


部门名称:新沂市人民法院 单位:万元

 

功能科目编码

 

功能科目名称

 

 





















 

注:科目编码科目名称为必填项

本单位无政府性基金预算,本表为空


 

 


公开 11

一般公共预算机关运行经费支出预算表


部门名称:新沂市人民法院 单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

249.07

 

302

商品服务支出

249.07

 

30201

办公费

10

 

30202

印刷费

10

 

30205

水费

5

 

30207

邮电费

20

 

30211

差旅费

20

 

30213

维修费

15

 

30217

公务接待费

8

 

30226

劳务费

3.7

 

30228

工会会费

13.8

 

30231

公务用车运行维护费

48

 

30239

其他交通费用

93.28

 

30299

其他商品和服务支出

2.29


 

 

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出包括办公及印刷费、 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. 科目编码科目名称为必填项。


 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:新沂市人民法院 单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计





188

一、货物 A

法院信息化建设

办公设备购置

打印机

集中采购

3


法院信息化建设

办公设备购置

服务器

集中采购

10


法院信息化建设

办公设备购置

复印机

集中采购

6


法院信息化建设

数据恢复

数据恢复

集中采购

4


法院信息化建设

信息设备

信息设备

集中采购

10


法院信息化建设

维护费

维护费

集中采购

10


业务费

物业,保安

物业,保安

集中采购

30


业务费

警用设备

警用设备

集中采购

10


业务费

印刷品

诉讼材料

集中采购

35


业务费

办公设备

空调

集中采购

40


业务费

办公家具

办公家具

集中采购

30

二、工程 B












三、服务 C






























注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)规定品目名称填写。


 

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于批复2019年部门预算的通知》(新政发〔20192号)填列。

新沂市人民法院2019年度收入、支出预算总计3809.58万元,  与上年相比收、支预算总计各增加117.64万元,增长3.19%。主要原因是人员工资较上年度有所增加及提高聘用制书记员工资待遇等。其中:

(一)收入预算总计3809.58万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计3809.58万元。

(1) 一般公共预算收入预算3809.58万元,与上年相比增 117.64万元,增长3.19 %。主要原因是人员工资较上年度有所增加及提高聘用制书记员工资待遇等。

(2) 政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)0 %。主要原因是我院无政府性基金预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0%。主要原因是我院无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少  0万元,增长(减少)0 %。主要原因是我院无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)


 

0万元,增长(减少) 0%。主要原因是我院无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计3809.58万元。包括:

1. 公共安全支出3809.58万元,主要用于人员工资, 办案业务费支出,案件审判,案件执行及其他法院支出等。与上年相比增加117.64万元,增长3.19 %。主要原因是人员工资较上年度有所增加及提高聘用制书记员工资待遇等。

2. 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是我院未安排结转下年资金预算。

此外, 基本支出预算数为1905.08万元。与上年相比增加

117.14 万元,增长6.55%。主要原因是人员工资较上年度有所增加。

项目支出预算数为1904.5万元。与上年相比增加0.5万元, 增长0.03%。主要原因是提高聘用制书记员工资待遇。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减0 万元,增长减少0 %。主要原因是我院无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

新沂市人民法院本年收入预算合计3809.58万元,其中: 一般公共预算收入3809.58万元,占100 %

政府性基金预算收入 0万元,占 0 % 财政专户管理资金 0万元,占 0 % 其他资金 0万元,占  0 %


 

上年结转资金 0万元,占 0 %三、支出预算情况说明

新沂市人民法院本年支出预算合计3809.58万元,其中: 基本支出 1905.08 万元,占50 %

项目支出1904.5 万元,占  50 % 单位预留机动经费 0 万元,占0 % 结转下年资金  0 万元,占0 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新沂市人民法院2019年度财政拨款收、支总预算7619.16  元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加235.28万元,增长

3.19 %。主要原因是人员工资较上年度有所增加及提高聘用制 记员工资待遇。

五、财政拨款支出预算情况说明

新沂市人民法院2019年财政拨款预算支出3809.58万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加117.64 万元,增长3.19%。主要原因是人员工资较上年度有所增加及提 聘用制书记员工资待遇。

其中:

公共安全(类)

1、法院(款行政运行支出1905.08万元,与上年相 比增加117.14万元,增长6.55%。主要原因是在编人员工资待遇 所提高。随着案件数量增加,案件审判、案件执行、办案业


 

务费等支出也有增幅。

2、法院 )一般行政管理事务项)支出680万元,与上年度相比减少305万元,减少30.96%。主要原因是业务费略有 加,减少了审判法庭改造支出。

3、法院(款案件审判支出954.5万元,与上年度相 比增加305.5万元,增长47.07%。主要原因是聘用书记员人员和 费增加明显,主要用于工资及五险一金等。

4、法院案件执行(项支出120万元,与上年度相 比一致,没有变化。

5、法院(款)其他法院支出(项)支出150万元,与上年度相比增加0万元,增加0%。与上年度相比一致,没有变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

新沂市人民法院2019年度财政拨款基本支出预算1905.08 元,其中:

(一)人员经费1599.06万元。主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费。

(二)公用经费249.07万元。主要包括:办公费、印刷费、  水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

新沂市人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出预算

3809.58万元,与上年相比增加117.64万元,增长3.19%。主要原


 

因是聘用书记员人员和经费增加明显,主要用于工资及五险一  金等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

新沂市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本 支出预算 1905.08万元,其中:

(一)人员经费1599.06万元。主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费。

(二)公用经费249.07万元。主要包括:办公费、印刷费、  水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

新沂市人民法院2019 年度一般公共预算拨款安排的经费预算支出中,因公出国费支出 0 万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 120 万元,占三公经费的93.75%; 公务接待费支出 8 万元, 三公经费的

6.25 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境费预算支出 0万元,比上年预算增加

 减少 0万元,主要原因我院无人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算支出120万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加减少

0万元,主要原因我院无购置车辆计划。


 

(2) 公务用车运行维护费预算支出120万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与年度比较无变化。

3. 公务接待费预算支出 8万元,比上年预算增加(减少)

0万元,主要原因我院公务接待费预算无变化。

新沂市人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我院无会议费预算安排。

新沂市人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元,比上年预算增加10万元,主要原因员额法官、 增书记员及人民陪审员换选培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

新沂市人民法院2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少 0万元,增长 减少0%。主要原因是我院无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出249.07 万元,与上年相比减少6.21万元,降低2.4 %。主要原因是:在编人员数较上年度减少6人,如退休和调离。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额188万元,其中:拟采购货物支出158万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30  元。

十三、国有资产占用情况


 

本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆等。单价50  元(含)以上的设备1套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共7个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资  金合计1854.5万元。


 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主  要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 公出国)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,  因公出国境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经


 

费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利  费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电  费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维  护费及其他费用。

十、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指 反应法院的基本支出。

十一、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务

(项):指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。十二、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):

指反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的  支出。

十三、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):  反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对  各种非诉执行活动的支出。

十四、公共安全支出(类法院(款其他法院支出(项指反应除上述项目外其他用于法院方面的支出。

十五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、  办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 
责任编辑:新沂市人民法院